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遂宁市妇女联合会2020年部门预算编制说明
来源: | 作者:遂宁市妇女联合会 | 发布时间 :2020-06-23 | 6427 次浏览: | 分享到:

  市妇联2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数  19.33万元，其中：会议费 6 万元，培训费1.33  万元，差旅费 12.00 万元。
  （一）会议费较2019年预算减少7.70%。
  （二）培训费较2019年预算减少87.90%。
  （三）差旅费较2019年预算增长10%。主要原因是：成立了遂宁市妇女儿童活动中心，新增加三名事业编制干部。
  九、政府性基金预算支出情况说明
  遂宁市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  十、国有资本经营预算支出情况说明
  市妇联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十一、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，市妇联等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 58.99万元，较2019年预算增加37.59万元，增长175.65% 。主要是成立了遂宁市妇女儿童活动中心，新增加三名事业编制干部，配置当年的事业人员工资、社保、医保、公积金、绩效等支出。
  （二）政府采购情况
  2020年，市妇联安排政府采购预算 2万元，主要用于采购办公设备等。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，市妇联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无大型设备。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市妇联专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额209.2万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十二、名词解释
  1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。