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遂宁市妇女联合会2020年部门预算编制说明
来源: | 作者:遂宁市妇女联合会 | 发布时间: 2020-06-23 | 5721 次浏览 | 分享到:
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遂宁市妇女联合会
2020年部门预算


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第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表


遂宁市妇女联合会
2020年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
  （一） 遂宁市妇女联合会职能简介
  1.贯彻党的妇女儿童方针、政策，坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。
  2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身五个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。
  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；宣传、贯彻执行有关妇儿童的法律、法规；组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定，维护妇女儿童合法权益。
  5.组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
  6.指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成；组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
  7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8.承办市委、市政府交办的有关事项
  （二）遂宁市妇女联合会2020年重点工作
  1.扎实开展妇女思想引领，教育妇女听党话跟党走。持续实施“巾帼心向党”提升行动，引领广大妇女坚持党的领导，坚持走社会主义道路，努力彰显妇女忠诚、担当、勤劳、善良的新时代风采。
  一是加强妇女思想政治引领。深化“巾帼心向党，奋进新时代”主题实践活动，开展“妇女之家”百场联动宣传教育活动，采取通俗易懂、群众喜闻乐见的方式开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、省委十一届六次和市委七届九次全会精神的学习宣传贯彻,大力营造巾帼心向党、奋进新时代的社会氛围。聚焦“两新”组织妇女、进城务工妇女、在外务工妇女、广场舞大妈等重点群体,创新方式方法加强思想政治引领，线上线下引导妇女坚定制度自信、听党话跟党走，为党凝聚妇女力量、夯实执政基础。二是发动妇女努力担当作为。大力选树三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵、巾帼文明岗等先进典型，表扬一批在防控新冠肺炎疫情、脱贫奔康及基层社会治理中涌现出来的优秀女性,开展“不负韶华.致敬最美巾帼奋斗者”图片、视频等资料征集暨纪念“三八”国际妇女节110周年“遂宁最美巾帼奋斗者”先进事迹展播活动，充分发挥妇女在新冠肺炎疫情防控及本职岗位担当作为的榜样示范作用。三是引导妇女践行社会主义核心价值观。常态化开展家教家风宣传,在妇联新媒体平台开设家教家风专题专栏,用社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德浸润人心,注重发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚,更好发挥德治教化作用。四是双网融合强化线上服务引领。拓宽媒体合作渠道，办好市妇联官网和遂宁她时代微信公众号，不断扩大网上朋友圈，线上线下、键对键开展妇女思想政治引领工作。积极参与网络社会治理，开展“争做巾帼好网民”、国家网络安全宣传周等活动,共建清朗网络空间。建强用好妇联网评网宣员队伍,建立妇女儿童工作舆情监测、信息共享、重大舆情处置机制,牢牢掌握意识形态主动权。
  2.围绕决胜全面小康，发动妇女奋斗新时代。实施“巾帼建新功”提升行动，发动妇女立足新时代、努力担当主动作为，为打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康，努力激扬巾帼之志、贡献巾帼之力。
  一是发动妇女积极参与新冠肺炎疫情防控主战场。坚持强化联防联控、群防群治，坚持立足工作岗位、履职尽责，坚持重心下沉、服务基层家庭，当好党和政府开展疫情防控工作的得力助手。加大防控知识宣传力度，做深做实农村家庭重点群体工作，持续开展“平安健康宅家里•巾帼关爱抗疫情”线上系列活动，强化“守小家为大家”理念。二是动员妇女立足岗位建新功。在女性集中的行业（窗口）创建巾帼文明岗，引导妇女立足岗位担当作为，引导广大女性在平凡岗位创造一流业绩,在不懈奋斗中建功新时代。开展家政、手工、电商、乡村旅游、现代农业等技能培训,帮助妇女创业就业，助力高质量发展。三是实施“树新风助脱贫促振兴”巾帼行动。开展“洁美家园”示范县（市、区）、示范乡（镇）、示范村、示范户创建和评比工作，引导妇女积极参与决胜全面小康和乡村振兴，引导妇女讲究个人卫生、家庭卫生和环境卫生，发挥妇女在清理农村生活垃圾、改造农村户用厕所、改变影响农村人居环境的不良习惯等村庄清洁行动中的独特作用。四是开展留守妇女关爱工作。举办留守妇女就业技能培训班10期，培训留守妇女1000人次。实施妇女居家灵活就业项目，新建市级妇女居家灵活就业示范基地2个，带动妇女居家灵活就业。扎实开展联系村帮扶工作。
  3.扎实开展妇女维权服务工作，促进妇女全面发展。实施“巾帼维权服务”提升行动，提升妇女法治意识，引导妇女主动学法、遇事找法，办事依法，帮助妇女依法维护自身合法权益。
  一是推进建立和完善维权工作机制。会同有关部门建立女童人身安全遭受侵害案件发现报告机制、多部门多主体联动联防机制、重点人群和家庭关爱服务机制、妇女儿童舆情应对机制、妇女儿童维权督查机制等五大机制,对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置。二是务实开展妇女维权宣传活动。为妇女群众提供免费法律咨询，为困境妇女提供婚姻家庭矛盾纠纷法律援助。开展“三八”维权周法律知识讲座30场，举办网上微信抢红包普法及防疫知识普及活动３场。开展留守儿童关爱工作，建好用好“儿童之家”阵地，持续实施“春蕾助学”行动关爱慰问留守女童500名，持续开展女童防性侵健康教育讲座300场，持续实施“记忆成长瞬间”项目，关爱留守儿童3000名。三是全面落实“两癌”贫困妇女救助保障民生实事。认真贯彻落实市政府2019年12月19日专题会议精神，推动贫困“两癌”妇女救助保障和贫困妇女“两癌”保险纳入市、县（市、区）两级财政保障民生实事落到实处。对未获得全国、省妇联救助的农村贫困和城镇低保“两癌”患病妇女及每年新增的城乡低保“两癌”患病妇女实施救助，落实全市16-65周岁建档立卡贫困妇女、城市低保妇女“两癌”保险市、县两级财政保障机制，对35-64周岁城镇低保妇女开展“两癌”免费筛查。积极争取全国、省妇联“两癌”贫困妇女救助资金支持，帮助更多的贫困“两癌”妇女得到关爱救助。四是全面推动两纲如期达标。加强工作协调配合，对重难点指标加强分析研判、强化措施跟进,全面推进“两纲”各项指标达标，努力做好迎接国务院、省政府“两纲”终期评估检查指导有关工作。
  4.扎实开展家庭创建工作，弘扬向上向善家庭美德。全面实施“幸福家庭建设”提升行动，深入实施“家家幸福安康工程”，引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，以好家风促进好的社会风气。
  一是持续推进家庭文明创建。建立“最美家庭”常态化寻找机制,抓住重要时间节点,寻找不同类型家庭典型，吸引更多各类家庭参与。利用传统节日深入开展家风家教系列主题宣传活动，举办“晒家规家训，讲家庭故事，扬家庭美德”网上征集评选活动和“传家训、立家规、扬家风”系列宣传展示活动，弘扬“百善孝为先、家和万事兴、忠厚传家、向上向善”等家风文化和理念。实施“绿色家庭”创建行动，面向广大家庭宣传绿色环保理念和健康卫生生活常识，引导广大家庭自觉践行绿色低碳生活方式，涵养文明健康家庭新风。二是开展家庭教育指导、引导服务。发展壮大家庭教育专家队伍，开展家庭教育公益讲座100场，引导广大家庭树立立德树人、为中华民族复兴培养接班人的家庭教育理念。把家庭家教家风工作融入基层社会治理，发挥家庭工作在推进基层社会治理中的独特作用。三是实施关爱女农民工“回家行动”,做实做细服务农民工工作。举办返乡女农民工技能培训班10期，培训返乡女农民工1000人次，进村入户开展走访慰问女农民工等工作，慰问300名；持续开展春运巾帼志愿服务活动，在火车站、汽车站等地设立返乡农民工志愿服务站，印制日历、对联、慰问信、围裙、环保袋等宣传资料免费发放；赴北京、杭州慰问遂宁籍务工妇女。建立遂宁籍在外务工妇联１个、妇女之家3个。四是深入开展“关爱进家、幸福驻家”活动。关怀农民工家庭,发动妇联执委继续开展“我为女性农民工家庭办件事”活动。走访慰问留守妇女、留守儿童500人次以上。组织留守儿童暑假期间开展探亲夏令营活动。
  二、部门预算单位构成
  遂宁市妇联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市妇女儿童活动中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，遂宁市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市妇联2020年收支总预算400.78万元，较2019年收支预算总数减少28.82万元，主要是因人员退休而基本支出减少及三公经费减少。
  （一）收入预算情况
  遂宁市妇联2020年收入预算 400.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占  0% ；一般公共预算拨款收入 400.78 万元，占 100  %。
  （二）支出预算情况
  遂宁市妇联2020年支出预算400.78万元，其中：基本支出 191.58 万元，占 47.80 %；项目支出 209.2万元，占 52.20 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  遂宁市妇联 2020年收支总预算 400.78 万元，较2019年收支预算总数减少 28.82  万元，主要是因人员退休而基本支出减少及三公经费减少。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 360.12  万元、社会保障和就业支出 16.94  万元、医疗卫生与计划生育支出8.01 万元、住房保障支出 15.71 万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  遂宁市妇联2020年收支总预算 400.78 万元，较2019年收支预算总数减少 28.82万元，主要是因人员退休而基本支出减少及三公经费减少。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出 360.12 万元，占 89.85%  ；社会保障和就业支出 16.94 万元，占 4.23% ；医疗卫生与计划生育支出  8.01万元，占2% ；住房保障支出 15.71万元，占 3.92%  。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 2020年预算数为128.69 万元，主要用于：保障机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费等。
  2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为 209.20 万元，主要用于：妇女思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、关爱农民工、关爱贫困妇女儿童、家庭创建、两纲指标达标等。
  3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为2.37万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
  4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为 14.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为6.41万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
  6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.71 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为0.44 万元，主要用于：遗属长赡补助。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  遂宁市妇联2020年一般公共预算基本支出 191.58 万元，其中：
  人员经费 132.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。
  公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数 10.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 4.61 万元，公务用车购置及运行维护费  6.26 万元。
  （一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。我单位未有因公出国安排。
  （二）公务接待费较2019年预算下降 14.63 %。主要原因是减少公务接待数量，压缩接待费用。
  2020年公务接待费计划用于接待上级妇联和周边妇联到遂检查指导工作。
  （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少0.0174万元。主要原因压减公务车辆出行次数，合理调配使用。
  部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费 6.26 万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障妇女居家灵活就业、家庭建设、权益保障、素质提升、实施两纲等工作开展。
  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
  市妇联2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数  19.33万元，其中：会议费 6 万元，培训费1.33  万元，差旅费 12.00 万元。
  （一）会议费较2019年预算减少7.70%。
  （二）培训费较2019年预算减少87.90%。
  （三）差旅费较2019年预算增长10%。主要原因是：成立了遂宁市妇女儿童活动中心，新增加三名事业编制干部。
  九、政府性基金预算支出情况说明
  遂宁市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  十、国有资本经营预算支出情况说明
  市妇联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十一、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，市妇联等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 58.99万元，较2019年预算增加37.59万元，增长175.65% 。主要是成立了遂宁市妇女儿童活动中心，新增加三名事业编制干部，配置当年的事业人员工资、社保、医保、公积金、绩效等支出。
  （二）政府采购情况
  2020年，市妇联安排政府采购预算 2万元，主要用于采购办公设备等。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，市妇联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无大型设备。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市妇联专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额209.2万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十二、名词解释
  1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


  附件：表1. 部门收支总表
  表1-1. 部门收入总表
  表1-2. 部门支出总表
  表2. 财政拨款收支预算总表
  表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  表3. 一般公共预算支出预算表
  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4. 政府性基金支出预算表
  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5. 国有资本经营预算支出预算表
  表6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表